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2016年度云龙区园林水利局预算公开

时间:2016-01-13  来源:  作者: 点击量:

 

2016年度云龙区园林水利局预算公开
 
目 录
 
第一部分 部门概况
    一、主要职能。
    二、2016年度部门主要工作任务及目标。
    三、部门机构设置和所属单位情况。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 云龙区园林水利局2016年度部门预算表
    一、收支预算总表
    二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 云龙区园林水利局2016年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
    (一)负责贯彻实施国家、省、市有关水法律、法规、规章和方针政策;制定全区水利法规配套规范性文件并监督、实施。
    (二)组织制定全区水利中长期规划及年度计划;参与制定全区有关水利资金计划、使用、安排和管理工作。
    (三)统一管理和保护全区水资源。指导全区供水、排水、污水处理工作;审核河道入河排污口设置,并参与水环境保护工作;指导全区计划用水节约用水工作;组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度;指导再生水等非传统水资源开发利用工作。
    (四)负责全区水政监察工作和水行政执法工作。查处涉水违法事件,协调水事纠纷。
    (五)指导全区各类水利设施、水域及其岸线的管理、保护与开发利用,负责区属水利工程的运行与管理。
    (六)指导全区农村水利工作;组织协调农田水利基本建设,指导节水灌溉、河道疏浚整治等规划编制、工程建设与管理工作;指导全区水土保持和水土流失综合防治工作。
    (七)承担防汛防旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全区防汛和防旱工作。
    (八)组织实施全区水利工程建设管理工作;组织编制、审核水利工程建设项目建议书和可行性研究报告、初步设计文件。
    (九)组织指导全区水利科技及信息化工作;指导水利突发事件的应急管理工作;监督管理水利行业安全生产工作。
    (十)承办区政府交办的其他事项。
     二、2016年度部门主要工作任务及目标。
    (一)以抓工程建设为重点,夯实“地更绿、水更清”基础
1、围绕打造精品园林工程,全力推进绿化重点工程建设
坚持“精品园林”的建设理念,在时间节点上强调早定项目、早出方案、早招标;在规划设计上力求高标准,委托国内知名度较高的设计单位进行规划设计,然后好中选优;在施工队伍选取上力邀实力强、口碑好的企业参与投标;建设过程中,抢抓有利季节,倒排工期,加强技术指导,全程监管稳步推进。2015年我区涉及园林绿化的重点工程共三项,全部按照时间节点完成进度。一是城东环状休闲公园。工程分为两期实施,今年实施一期民富大道周边地块,工程于2014年12月23日完成工程招投标,12月28日施工企业正式进场施工,2015年9月底全部完工,“十一”正式开园。栽植香樟、银杏等大规格乔木2千余株,红枫、樱花等花灌木及球类1万余株,模纹地被草坪3万余平米,布置景石1万余吨,安装廊架4处,景墙2处,景观灯柱120余套,垃圾箱座椅150余套,塑胶篮球场及羽毛球场各一处。二是庆丰路等9条“创生”迎检道路绿化提升工程,工程“五一”前已全部完工。共计栽植重阳木、广玉兰等乔木400余株,布置木箱8个,安装塑料树篦600余平米。三是云苑路街头绿地工程,工程占地20亩,于3月底开工建设,“五一”完工,并进入正常养护管理。共计栽植银杏、乌桕各类乔灌木1200株,安装景观石50吨。除绿化景观造型,还做了景墙、廊架和亭子结合,颇具江南园林风格。
     除此之外,还实施完成了三八河滨河公园备战路段绿化工程,郭庄路人行道改造提升工程,云苑路二期道路绿化工程、三八河南路二期人行道铺装工程、幸福路二期绿化工程5项2014年续建工程。配合市园林局和施工企业协调沿线施工用地,保障和平路景观提升工程正常实施。
     2、围绕提高水环境水安全保障能力,积极实施水利水务工程
一是实施2015年黑臭河道治理工程。将老房亭河上游治理和店子西沟控源截污两项列入2015年黑臭河道治理工程实施。一期实施店子西沟及老房亭河上游420米清淤、埋设排污管网工程,今年年底实施完成二期实施更换盖板、建设节制闸工程作为2016年的续建工程。工程初步设计2015年8月经市发改委批复,9月完成招标,老房亭河上游工程施工队已进场;店子西沟上游明沟段工程拆迁工作大部分已完成,施工正常进行,计划年底前完工。二是实施琅河大桥改造工程。此工程是2015年为民办实事项目之一,工程建设一座3孔10米简支板桥,道路顺接长60米,宽10米。9月进场施工,目前按照设计,桥梁底部8根灌注桩已完成,正在桥梁上部结构施工和桥面板加工,整体工程进度已完成50%,年底前完成全部工程建设任务。三是实施郭庄大沟工程。此沟淤积严重周边环境差,严重影响省级优秀管理城市、国家生态园林城市的创建,组织对430米河道进行突击整治,清淤和修整损毁护坡,于9月10号完工。四是实施姜楼大沟清淤工程。此沟位于潘塘办事处,担负着周边1万多亩耕地的灌溉任务。多年淤积、水流速度缓慢,灌溉作用已弱化,积极争取省级项目资金扶持,对800米河道清淤,计划于年底完工。五是配合城市排水提升工程。整体工程由市水务局排水管理处负责实施,我区进行配合,5月已完成康怡大道易涝片区应急提升工程,年底完成郭庄路易涝片区应急提升工程。
    (二)以创建国家生态园林城市为契机,推进绿色云龙建设
     2015创建国家生态园林城市验收之年,创建任务占全市科学发展考核6分。区园林水利局作为牵头部门,紧紧围绕市区创生工作部署,全力抓好创建的各项工作。在10月16—17日国家创生验收组检查中,全市创生工作得到专家组高度评价。
是开展形式多样的宣传活动。印制发放创生宣传手册10000份、创生宣传海报10000份、结合创生和病虫害防治印制《致全体市民的一封信》宣传海报5000份,印制调查问卷15000份,发放创生宣传文化衫1000件,制作居住区绿化管护公示牌73处,在居住区设立创生宣传栏60处,制作创生展板120块。在公园、街头绿地、重点小区主要出入口乔灌木上悬挂带有二维码标识牌700余块。联系各家媒体开展创生报道30余篇,撰写创生工作专题简报38篇。组织开展大型创生成果摄影展等宣传活动2次。抽调8名科室骨干分别包挂各街道办事处,帮助查找协调解决创生相关问题。提高市民对创生工作的知晓率,增强广大市民爱绿护绿意识和创建国家生态园林城市的意义。二是建设完善一批立体绿化示范点。补植各类立体绿化植物4万余株,并对和平路南围墙、世贸翡翠谷北围栏等对多处立体绿化植物进行了牵拉整形,在和平路地下道两侧护栏平台栽植箱式立体绿化500余米,在三八河备战路段河岸栽植垂直绿化植物800余米。并与专家、院校联系,计划实施规模较大,档次较高的立体绿化示范点。三是加强边角地空闲地补植。对全区各道路沿线边角地、空闲地排查,对汉景大道北侧、汉源大道黄河南侧等40处重点道路和地块进行绿化补植提升,累计补植12800余平方米。四是开通爱绿护绿直通车。制作爱绿护绿公示牌,固定在73个社区服务中心门口,公布监管举报电话,及时掌握动态,减少毁绿行为。五是全面普防病虫害。组织开展病虫害现场指导防治会,发放了近40万元的防治设备和药物、100余把高枝剪,并为每个街道配发一台高压打药机。组织各种杀虫实验,对全区各养护路段进行了8次全面普防。六是持续开展“水更清”行动。区管河道全部实行了“河长制”,河道保洁管理全部实行市场化招标。今年又适应新形势,购置了两台割草船。同时对全区31条中沟级以上河道的污染源进行了全面排查,积极争取省市资金,实施备战路大沟和姜楼大沟清淤工程。七是全面抓好迎检攻坚战。在迎检关键时期,全力突击完成民怡园小区游园建设,并配合市水利局做好黄河桥西段绿化提升工作,拆除彩板房3000余平方米,清除周边垃圾200余车,改建围墙150米,增设创生宣传牌200余平方米。修复三八河污水处理厂周边破损道路,沿线栽植夹竹桃模纹等100余平方,使沿线环境得到改善。
   (三)以落实绿化管护和“河长制”管护制度为抓手,促进管理规范化、长态化深入贯彻十八大关于“大力推进生态文明建设”的要求,以及今年全市“四城同创”(创卫、创生、创优、创文明)工作的目标任务,全面优化城市生态环境,落实长效管护制度,把加强管理作为可持续发展的关键,全面提升管理水平,以管理促发展,实现河畅、水清、岸绿、景美的目标。
     三、部门机构设置和所属单位情况。
     区水利局设4个内设机构:办公室、水政监察科、计划建设科、工程管理科。
    徐州市云龙区园林水利局、徐州市云龙区绿化委员会办公室下属三个单位:
    徐州市云龙区水利工程管理处,自收自支事业单位。
    徐州市云龙区园林绿化管理处,自收自支事业单位。
    徐州市云龙区黄河绿化管理所,全额拨款事业单位。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、2016年部门预算编制总体思路是:全面贯彻党的十八大及十八届五中全会精神,认真落实中央、省和市委、市政府决策部署,积极推进我市园林水利事业发展,着力构建全面规范、公开透明的预算制度,提高财政资源配置的效益和效率。实行全口径预算管理努力提高预算编制的前瞻性和科学性。健全预算约束和激励机制,优化支出结构和分配方式,增强预算执行的有效性和透明度。
    2、2016年预算编制采用零基预算编制方法。
     3、测算分析情况:基本支出经费中人员经费按照2015年10月底人员实际发放数编制,公用经费按照规定定额编制。项目经费支出由业务部门按照要求根据工作量、服务量等量化指标提出2016年预算金额,并将支出情况细化至经济科目的款级科目,然后逐级审核,对于不符合项目支出规定的予以核减或取消相应的项目支出预算。
 
  
 
第二部分 2016年度部门预算表
 
收入支出预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开01表
编制单位:徐州市云龙区园林水利局
2016年度
 
 
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项目名称
行次
金额
功能分类
行次
金额
支出用途
行次
金额
栏次
 
1
栏次
 
2
栏次
 
3
一、财政拨款收入
1
2398.83
一、一般公共服务支出
28
42.22
一、基本支出
55
1322.31
      1. 一般公共预算
2
2398.83
二、外交支出
29
0.00
二、项目支出
56
0.00
      2. 政府性基金预算
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
三、单位预留机动经费
57
1076.52
二、财政专户管理资金
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
 
 
 
三、其他资金
5
2892.83
五、教育支出
32
0.00
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
33
0.00
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
67.72
 
 
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
36
41.89
 
 
 
 
10
 
十、节能环保支出
37
55.00
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
1659.76
 
 
 
 
12
 
十二、农林水支出
39
532.24
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
40
0.00
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
 
 
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
0.00
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
43
0.00
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
44
0.00
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
46
0.00
 
 
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
48
0.00
 
 
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
49
0.00
 
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
50
0.00
 
 
 
当年收入小计
23
5291.66
当年支出小计
60
2398.83
上年结转资金
24
0.00
结转下年资金
61
2892.83
 
25
0.00
 
62
0.00
 
26
 
 
63
0.00
收入合计
27
5291.66
支出合计
64
5291.66
                                        


 
  部门收入预算总表

 
 
02单位:万元
项目名称
金额
收入总计
5291.66
一般公共预算资金
小计
2398.83
公共财政拨款(补助)资金
2398.83
专项收入
0.00
政府性基金
小计
0.00
财政专户管理资金
小计
0.00
专户管理教育收费
0.00
其他非税收入
0.00
其他资金
小计
2892.83
事业收入
0.00
经营收入
0.00
其他收入
0.00
债务资金(银行贷款)
0.00
上年结转和结余资金
小计
0.00
 
其中:动用上年结转和结余资金
0.00
 
 
0.00

 
 
       部门支出预算总表
 
 
 
 
03单位:万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
5291.66
1322.31
0.00
1076.52
2892.83
 
  财政拨款收支预算总表
 
 
 
04单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
2398.83
一、基本支出
1322.31
二、政府性基金预算
0.00
二、项目支出
0.00
 
 
三、单位预留机动经费
1076.52
收入合计
2398.83
支出合计
2398.83
                        
  一般公共预算财政拨款支出预算表
 
 
 
 
公开05表
编制单位:徐州市云龙区园林水利局
2016年度
金额单位:万元
项目
  
功能分类编码
科目名称
合计
 
2398.83
201
一般公共服务支出
42.22
20199
其他一般公共服务支出
42.22
2019999
 其他一般公共服务支出
42.22
208
社会保障和就业支出
67.72
20805
行政事业单位离退休
67.72
2080501
 归口管理的行政单位离退休
8.55
2080502
 事业单位离退休
59.17
210
医疗卫生与计划生育支出
41.89
21005
医疗保障
41.89
2100502
 事业单位医疗
41.89
211
节能环保支出
55.00
21103
污染防治
55.00
2110399
 其他污染防治支出
55.00
212
城乡社区支出
1659.76
21203
城乡社区公共设施
383.62
2120399
 其他城乡社区公共设施支出
383.62
21205
城乡社区环境卫生
1276.14
2120501
 城乡社区环境卫生
1276.14
213
农林水支出
532.24
21302
林业
149.95
2130205
 森林培育
65.10
2130209
 森林生态效益补偿
84.85
21303
水利
382.29
2130301
 行政运行
32.78
2130302
 一般行政管理事务
126.80
2130306
 水利工程运行与维护
9.90
2130399
 其他水利支出
212.81
214
交通运输支出
0.00
21406
车辆购置税支出
0.00
2140601
 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
0.00
 
财政拨款基本支出预算表
 
 
 
 
 
 
公开06表
编制单位:徐州市云龙区园林水利局
2016年度
 
金额单位:万元
项 目
金额
人员经费
公用经费
经济分类编码
经济分类名称
 
 
 
 
                  
1322.31
476.73
845.58
301
工资福利支出
0.00
347.76
0.00
30101
 基本工资
0.00
30.59
0.00
30102
 津贴补贴
0.00
188.70
0.00
30103
 奖金
0.00
0.00
0.00
30104
 社会保障缴费
0.00
41.89
0.00
30106
 伙食补助费
0.00
0.00
0.00
30107
 绩效工资
0.00
86.58
0.00
30199
 其他工资福利支出
0.00
0.00
0.00
302
商品和服务支出
0.00
0.00
838.08
30201
 办公费
0.00
0.00
3.00
30202
 印刷费
0.00
0.00
2.00
30203
 咨询费
0.00
0.00
0.00
30204
 手续费
0.00
0.00
0.00
30205
 水费
0.00
0.00
0.00
30206
 电费
0.00
0.00
0.00
30207
 邮电费
0.00
0.00
0.00
30208
 取暖费
0.00
0.00
0.00
30209
 物业管理费
0.00
0.00
430.00
30211
 差旅费
0.00
0.00
0.00
30212
 因公出国(境)费用
0.00
0.00
0.00
30213
 维修(护)费
0.00
0.00
49.30
30214
 租赁费
0.00
0.00
315.70
30215
 会议费
0.00
0.00
0.00
30216
 培训费
0.00
0.00
1.00
30217
 公务接待费
0.00
0.00
0.00
30218
 专用材料费
0.00
0.00
12.00
30224
 被装购置费
0.00
0.00
0.00
30225
 专用燃料费
0.00
0.00
0.00
30226
 劳务费
0.00
0.00
5.00
30227
 委托业务费
0.00
0.00
0.00
30228
 工会经费
0.00
0.00
0.00
30229
 福利费
0.00
0.00
0.00
30231
 公务用车运行维护费
0.00
0.00
0.00
30239
 其他交通费用
0.00
0.00
0.00
30240
 税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
30299
 其他商品和服务支出
0.00
0.00
20.08
303
对个人和家庭的补助
0.00
128.97
0.00
30301
 离休费
0.00
0.00
0.00
30302
 退休费
0.00
77.72
0.00
30303
 退职(役)费
0.00
0.00
0.00
30304
 抚恤金
0.00
0.00
0.00
30305
 生活补助
0.00
0.00
0.00
30306
 救济费
0.00
0.00
0.00
30307
 医疗费
0.00
0.00
0.00
30308
 助学金
0.00
0.00
0.00
30309
 奖励金
0.00
0.00
0.00
30310
 生产补贴
0.00
0.00
0.00
30311
 住房公积金
0.00
39.58
0.00
30312
 提租补贴
0.00
11.67
0.00
30313
 购房补贴
0.00
0.00
0.00
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
0.00
7.50
30401
 企业政策性补贴
0.00
0.00
0.00
30402
 事业单位补贴
0.00
0.00
7.50
30403
 财政贴息
0.00
0.00
0.00
30499
 其他对企事业单位的补贴支出
0.00
0.00
0.00
306
赠与
0.00
0.00
0.00
30601
 对国内的赠与
0.00
0.00
0.00
30602
 对国外的赠与
0.00
0.00
0.00
307
债务利息支出
0.00
0.00
0.00
30701
 国内债务付息
0.00
0.00
0.00
30702
 向国家银行借款付息
0.00
0.00
0.00
30703
 其他国内借款付息
0.00
0.00
0.00
30704
 向外国政府借款付息
0.00
0.00
0.00
30705
 向国际组织借款付息
0.00
0.00
0.00
30706
 其他国外借款付息
0.00
0.00
0.00
310
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
31001
 房屋建筑物购建
0.00
0.00
0.00
31002
 办公设备购置
0.00
0.00
0.00
31003
 专用设备购置
0.00
0.00
0.00
31005
 基础设施建设
0.00
0.00
0.00
31006
 大型修缮
0.00
0.00
0.00
31007
 信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
0.00
31008
 物资储备
0.00
0.00
0.00
31009
 土地补偿
0.00
0.00
0.00
31010
 安置补助
0.00
0.00
0.00
31011
 地上附着物和青苗补偿
0.00
0.00
0.00
31012
 拆迁补偿
0.00
0.00
0.00
31013
 公务用车购置
0.00
0.00
0.00
31019
 其他交通工具购置
0.00
0.00
0.00
31099
 其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 
财政拨款政府性基金支出预算表
 
 
07单位:万元
功能科目代码
功能科目名称
  
 
合 计
 0
 
 
 
一般公共预算支出预算表
                                                  08
功能科目代码
功能科目名称
  
 
合 计
2398.83
201
一般公共服务支出
42.22
20199
其他一般公共服务支出
42.22
2019999
 其他一般公共服务支出
42.22
208
社会保障和就业支出
67.72
20805
行政事业单位离退休
67.72
2080501
 归口管理的行政单位离退休
8.55
2080502
 事业单位离退休
59.17
210
医疗卫生与计划生育支出
41.89
21005
医疗保障
41.89
2100502
 事业单位医疗
41.89
211
节能环保支出
55.00
21103
污染防治
55.00
2110399
 其他污染防治支出
55.00
212
城乡社区支出
1659.76
21203
城乡社区公共设施
383.62
2120399
 其他城乡社区公共设施支出
383.62
21205
城乡社区环境卫生
1276.14
2120501
 城乡社区环境卫生
1276.14
213
农林水支出
532.24
21302
林业
149.95
2130205
 森林培育
65.10
2130209
 森林生态效益补偿
84.85
21303
水利
382.29
2130301
 行政运行
32.78
2130302
 一般行政管理事务
126.80
2130306
 水利工程运行与维护
9.90
2130399
 其他水利支出
212.81
214
交通运输支出
0.00
21406
车辆购置税支出
0.00
2140601
 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
0.00
 
一般公共预算基本支出预算表
09表
项 目
金额
人员经费
公用经费
经济分类编码
经济分类名称
                  
1322.31
476.73
845.58
301
工资福利支出
0.00
347.76
0.00
30101
 基本工资
0.00
30.59
0.00
30102
 津贴补贴
0.00
188.70
0.00
30103
 奖金
0.00
0.00
0.00
30104
 社会保障缴费
0.00
41.89
0.00
30106
 伙食补助费
0.00
0.00
0.00
30107
 绩效工资
0.00
86.58
0.00
30199
 其他工资福利支出
0.00
0.00
0.00
302
商品和服务支出
0.00
0.00
838.08
30201
 办公费
0.00
0.00
3.00
30202
 印刷费
0.00
0.00
2.00
30203
 咨询费
0.00
0.00
0.00
30204
 手续费
0.00
0.00
0.00
30205
 水费
0.00
0.00
0.00
30206
 电费
0.00
0.00
0.00
30207
 邮电费
0.00
0.00
0.00
30208
 取暖费
0.00
0.00
0.00
30209
 物业管理费
0.00
0.00
430.00
30211
 差旅费
0.00
0.00
0.00
30212
 因公出国(境)费用
0.00
0.00
0.00
30213
 维修(护)费
0.00
0.00
49.30
30214
 租赁费
0.00
0.00
315.70
30215
 会议费
0.00
0.00
0.00
30216
 培训费
0.00
0.00
1.00
30217
 公务接待费
0.00
0.00
0.00
30218
 专用材料费
0.00
0.00
12.00
30224
 被装购置费
0.00
0.00
0.00
30225
 专用燃料费
0.00
0.00
0.00
30226
 劳务费
0.00
0.00
5.00
30227
 委托业务费
0.00
0.00
0.00
30228
 工会经费
0.00
0.00
0.00
30229
 福利费
0.00
0.00
0.00
30231
 公务用车运行维护费
0.00
0.00
0.00
30239
 其他交通费用
0.00
0.00
0.00
30240
 税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
30299
 其他商品和服务支出
0.00
0.00
20.08
303
对个人和家庭的补助
0.00
128.97
0.00
30301
 离休费
0.00
0.00
0.00
30302
 退休费
0.00
77.72
0.00
30303
 退职(役)费
0.00
0.00
0.00
30304
 抚恤金
0.00
0.00
0.00
30305
 生活补助
0.00
0.00
0.00
30306
 救济费
0.00
0.00
0.00
30307
 医疗费
0.00
0.00
0.00
30308
 助学金
0.00
0.00
0.00
30309
 奖励金
0.00
0.00
0.00
30310
 生产补贴
0.00
0.00
0.00
30311
 住房公积金
0.00
39.58
0.00
30312
 提租补贴
0.00
11.67
0.00
30313
 购房补贴
0.00
0.00
0.00
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
0.00
7.50
30401
 企业政策性补贴
0.00
0.00
0.00
30402
 事业单位补贴
0.00
0.00
7.50
30403
 财政贴息
0.00
0.00
0.00
30499
 其他对企事业单位的补贴支出
0.00
0.00
0.00
306
赠与
0.00
0.00
0.00
30601
 对国内的赠与
0.00
0.00
0.00
30602
 对国外的赠与
0.00
0.00
0.00
307
债务利息支出
0.00
0.00
0.00
30701
 国内债务付息
0.00
0.00
0.00
30702
 向国家银行借款付息
0.00
0.00
0.00
30703
 其他国内借款付息
0.00
0.00
0.00
30704
 向外国政府借款付息
0.00
0.00
0.00
30705
 向国际组织借款付息
0.00
0.00
0.00
30706
 其他国外借款付息
0.00
0.00
0.00
310
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
31001
 房屋建筑物购建
0.00
0.00
0.00
31002
 办公设备购置
0.00
0.00
0.00
31003
 专用设备购置
0.00
0.00
0.00
31005
 基础设施建设
0.00
0.00
0.00
31006
 大型修缮
0.00
0.00
0.00
31007
 信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
0.00
31008
 物资储备
0.00
0.00
0.00
31009
 土地补偿
0.00
0.00
0.00
31010
 安置补助
0.00
0.00
0.00
31011
 地上附着物和青苗补偿
0.00
0.00
0.00
31012
 拆迁补偿
0.00
0.00
0.00
31013
 公务用车购置
0.00
0.00
0.00
31019
 其他交通工具购置
0.00
0.00
0.00
31099
 其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
 
 
0.00
0.00
0.00
机关运行经费支出预算表
 
 
 
 
公开10
编制单位:徐州市云龙区园林水利局
2016年7月
金额单位:万元
项 目
机关运行经费支出
经济分类编码
经济分类名称
  
1
                  
 
302
商品和服务支出
 
30201
 办公费
 
30202
 印刷费
 
30203
 咨询费
 
30204
 手续费
 
30205
 水费
 
30206
 电费
 
30207
 邮电费
 
30208
 取暖费
 
30209
 物业管理费
 
30211
 差旅费
 
30212
 因公出国(境)费用
 
30213
 维修(护)费
 
30214
 租赁费
 
30215
 会议费
 
30216
 培训费
 
30217
 公务接待费
 
30218
 专用材料费
 
30224
 被装购置费
 
30225
 专用燃料费
 
30226
 劳务费
 
30227
 委托业务费
 
30228
 工会经费
 
30229
 福利费
 
30231
 公务用车运行维护费
 
30239
 其他交通费用
 
30240
 税金及附加费用
 
30299
 其他商品和服务支出
 
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。
此表无内容。
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表
编制单位:徐州市云龙区园林水利局
 
公开11表
 
单位:万元
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元


合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置
公务用车运行维护费
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
 
部门政府采购预算表
公开12表
单位:万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
一、货物A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、工程B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、服务C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
     此表无内容。
 
第三部分 2016年度部门预算情况说明
 
一、 收支预算总表情况说明
    本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2016年省级部门预算的批复》(苏财预〔2016〕8号)填列。
     云龙区园林水利局2016年度收入、支出预算总计 5291.66万元,与上年相比收、支预算总计增加2002.20万元,增加37.83%。主要原因是2015年工程款未审定结算,资金结转本年度。
    (一)收入预算总计5291.66万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计5291.66万元。
   (1)一般公共预算收入预算2398.83万元,与上年相比减少890.63万元,减少27.08%。主要原因是2016年预算没有编列项目支出,由区财政统一安排在财政预留中,执行时根据实际工作需要安排拨付。
   (2)政府性基金收入预算0万元。
    2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。
    3.其他资金收入预算总计2892.83万元。与上年相比增加2892.83万元,增长100%。主要原因是主要原因是2015年工程款未审定结算,资金结转本年度。
    4.上年结转资金预算数为0万元。
   (二)支出预算总计5291.66万元。包括:
    1.一般公共服务(类)支出42.22万元,主要用于保障部门在职人员的工资福利支出。与上年相比增加42.22万元,增长100%。主要原因是人员变动,基本工资上调。
    2.社会保障和就业(类)支出67.72万元,主要用于部门退休人员退休费。与上年相比增加28.13万元,增长41.54%。主要原因是退休人员的增加。
    3.医疗卫生与计划生育(类)支出41.89万元,主要用于乡村医生补助发放。与上年相比增加14.92万元,增长35.62%。主要原因是人员增加,基本工资增加,缴费基数增加。
    4、节能环保(类)支出55万元,与上年相比减少95万元,减少63.33%。主要原因是节能环保投入到2014年。
    5、城乡社区(类)支出1659.76万元,主要用于城市管理、社区建设等方面。与上年相比减少1078.74万元,减少39.39%。主要原因是2014年创建国家卫生城投入较多。
    6、农林水(类)支出532.24万元,与上年相比增加48.92万元,增加9.19%。主要原因是上级部门加大对农林水投入。
    7、结转下年资金预算数为2892.83万元,主要原因是工程款未审定结算,资金结转下年度。
    此外,基本支出预算数为1322.31万元。与上年相比减少2083.07万元,减少61.17%。
    项目支出预算数为 0万元。与上年相比减少33万元,减少100%。
    单位预留机动经费预算数为1076.52万元。与上年相比增加1076.52万元,增长100%。
二、 收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《云龙区园林水利局部门收支预算总表》收入数一致。
云龙区园林水利局本年收入预算合计 5291.66万元,其中:一般公共预算收入2398.83万元,占45.33%;
政府性预算收入0万元;
财政专户管理资金0万元;
其他资金2892.83万元,占54.67%;
上年结转资金0万元。
三、 支出预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《云龙区园林水利局部门收支预算总表》支出数一致。
云龙区园林水利局本年支出预算合计5291.66万元,其中:基本支出1322.31万元,占25%;
项目支出0万元;
单位预留机动经费1076.52万元,占20.34;
结转下年资金2892.83万元,占54.66%。
四、 财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《云龙区园林水利局部门收支预算总表》的财政拨款数相对应一致。
    云龙区园林水利局2016年度财政拨款收、支总预算5291.66万元。与上年相比收、支预算总计增加2002.20万元,增加37.83%。主要原因是2015年工程款未审定结算,资金结转本年度。
五、 财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款收支预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《云龙区园林水利局部门收支预算总表》的财政拨款数相对应一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
    云龙区园林水利局2016年财政拨款预算支出5291.66万元,其中:基本支出1322.31万元,占25%;单位预留机动经费1076.52万元,占20.34;结转下年资金2892.83万元,占54.66%。与上年相比,支出财政拨款总计增加2002.20万元,增加37.83%。主要原因是财政拨款增加。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项),支出 42.22 万元,与上年相比增加 2.00 万元,增长 4.97 %。    
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),支出 8.55 万元,与上年相比增加 1.00 万元,增长 13.25 %。
2.行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项),支出 59.17 万元,与上年相比增加 5.00 万元,增长 9.23 %。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)
1.医疗保障(款) 事业单位医疗(项) ,支出 41.89 万元,与上年相比增加  1.00 万元,增长 2.45 %。
(四)节能环保支出(类)
1.污染防治(款)其他污染防治支出(项)医疗保障(款) 事业单位医疗(项) ,支出 55.00 万元,与上年相比增加 5.00 万元,增长 10.00 %。主要原因是2014年节能环保资金投入较多。
(五)城乡社区支出(类)
1. 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),支出 383.62 万元,与上年相比增加 3.00 万元,增长 0.79 %。
2. 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),支出 1276.14 万元,与上年相比增加 70.00 万元,增长 5.80 %。
(六)农林水支出(类)
1.林业(款)森林培育(项),支出 65.10 万元,与上年相比增加 5.00 万元,增长 8.32 %。主要原因是上级部门加大对农林水投入。
2.林业(款)森林生态效益补偿(项),支出 84.85 万元,与上年相比增加 4.00 万元,增长 4.95 %。
3.水利(款)行政运行(项),支出 32.78 万元,与上年相比增加 2.00 万元,增长 6.50 %。
4.水利(款)一般行政管理事务(项),支出 126.80 万元,与上年相比增加 6.00 万元,增长 4.97 %。
5.水利(款)水利工程运行与维护(项),支出 9.90 万元,与上年相比增加 1.00 万元,增长 11.24 %。
6.水利(款)其他水利支出(项),支出 212.81 万元,与上年相比增加 10.00 万元,增长 4.93 %。
    六、 财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
云龙区园林水利局2016年度财政拨款基本支出预算 1322.31万元,其中:
(一)人员经费476.73 万元。主要包括:基本工资30.59万元、津贴补贴188.7万元、社会保障缴费41.89万元、绩效工资86.58万元、退休费77.72万元、生活补助、住房公积金39.58万元、提租补贴11.67万元。
    (二)公用经费845.58万元。主要包括:办公费3万元、印刷费2万元、物业管理费430万元、租赁费315.7万元养护经费、绿化土地租金88.88万元、劳务费5万元、培训费1万元。
       七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金支出预算。
八、 一般公共预算支出预算表情况说明
      云龙区园林水利局2016年一般公共预算财政拨款支出预算2398.83万元,其中:一般公共服务支出42.22万元,占1.76%;社会保障和就业支出67.72万元,占2.82%;医疗卫生与计划生育支出41.89万元,占1.75%;节能环保支出55万元,占2.29%;城乡社区支出1659.76万元,占69.19%;农林水支出532.24万元,占22.19%;
        九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
        云龙区园林水利局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1322.31万元,其中:
(一)人员经费476.73万元。主要包括:基本工资30.59万元、津贴补贴188.7万元、社会保障缴费41.89万元、绩效工资86.58万元、退休费77.72万元、生活补助、住房公积金39.58万元、提租补贴11.67万元。
    (二)公用经费845.58万元。主要包括:办公费3万元、印刷费2万元、物业管理费430万元、租赁费315.7万元养护经费、绿化土地租金88.88万元、劳务费5万元、培训费1万元。
    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
     2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 109.48万元,比2015年减少21.67万元,降低16.52 %。减少主要原因是:公车实行改革,无公务用车运行维护费预算。
    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
    本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
     云龙区园林水利局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费预算支出0万元。
    2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
   (1)公务用车购置预算支出0万元。
   (2)公务用车运行维护费预算支出0万元。
    3.公务接待费预算支出0万元.
云龙区园林水利局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0元。
    云龙区园林水利局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元,比上年相比增加1万元,增长100%。原因主要是水利培训增加。
               
第四部分 名词解释
 
    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
    四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
    五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
    七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
    八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 
 

 

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