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云龙区潘塘社区卫生服务中心2015年度决算公开

时间:2016-07-25  来源:  作者: 点击量:

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2015年度主要工作完成情况

第二部分 潘塘社区卫生服务中心2015年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 潘塘社区卫生服务中心2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

承担所辖区域内居民的基本公共卫生服务;开展常见病、多发病门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药服务;承担辖区内村卫生室和诊所的管理及技术指导;实施农村基本医疗卫生保健;开展爱国卫生;开展医疗卫生信息统计报告;承担区卫计委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

我中心属财政差额拨款的基层医疗卫生事业单位,实行独立核算,无内设机构。中心设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科:妇产专业、计划生育专业,妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。

三、2015年度主要工作完成情况

1、继续抓好各项基础管理工作。包括基本医疗、公共卫生、财务物资、行政管理等全面达到规范化。特别是根据实际情况,积极落实基本医疗的三级医师查房制度、病历书写基本规范与管理、查对制度、危重患者抢救制度等十三项核心制度。

2、继续抓好医疗队伍建设,立足现有人员的培训提高,根据需要,适当引进人才,以不断提高医疗质量,确保医疗安全。

3、巩固发展现有内科、外科。通过引进技术或合作等方式,增加服务项目。建好家庭病床科、妇产科、中医科。重点是从技术力量、设备添置、设施改善、质量管理、宣传策划、激励措施等方面,不断努力,把妇产科建设成特色专科,形成“大专科小综合”的发展格局。

5、公共卫生工作要走上正规化,常态化。在人力财力上加大投入,在真实率上下功夫,在上级检查中达到优秀等级。积极争取上级的支持,推进“中心、站一体化”,以整合村级卫生资源,把公共卫生工作抓实抓细。

6、不断推进人事制度和分配制度的改革。加大考核的力度,形成竞争的氛围,采取高职低聘、低职高聘、绩效工资拉大档次等办法,让想干、能干、干得好的职工出彩。

7、努力提高经济效益。医疗收入由2014 年的月平均100万元增加到120万元,增长率为20%左右。全年收入力争达到1500万元。

8、在抓好经济效益的基础上,实现职工平均年收入与经济效益的相应增长,力争增长20%左右。

9、抓好医疗安全、消防安全、社会治安等工作。落实好相关的规章制度,明确责任,奖惩到位。

10、结合实际抓好职工的思想观念的转变,逐步树立积极向上、服从大局、多做奉献的风尚。

11、努力完成上级交办的任务,争取领导的支持,吸纳更多的政策、资金和医疗技术资源,加强与社区村委会的联系,争取他们的配合,为医院的发展增添正能量。             

 

 

第二部分 潘塘卫生服务中心2015年度部门决算表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:徐州市云龙区潘塘社区卫生服务中心

2015年度

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

708.80

一、一般公共服务支出

28

0.00

一、基本支出

55

2,114.98

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

三、事业收入

4

1,344.55

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营支出

58

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、对附属单位补助支出

59

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

 

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2,114.98

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

 

 

 

本年收入合计

23

2,053.35

本年支出合计

60

2,114.98

    用事业基金弥补收支差额

24

61.64

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

25

0.00

    年末结转和结余

62

0.00

 

26

 

 

63

0.00

总计

27

2,114.98

总计

64

2,114.98

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

编制单位:徐州市云龙区潘塘社区卫生服务中心

 

2015年度

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,053.35

708.80

0.00

1,344.55

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2,053.35

708.80

0.00

1,344.55

0.00

0.00

0.00

 

21003

基层医疗卫生机构

1,989.45

644.90

0.00

1,344.55

0.00

0.00

0.00

 

2100301

  城市社区卫生机构

1,989.45

644.90

0.00

1,344.55

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

63.90

63.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100408

  基本公共卫生服务

63.90

63.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

                                   三、 支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

编制单位:徐州市云龙区潘塘社区卫生服务中心

2015年度

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,114.98

2,114.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2,114.98

2,114.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21003

基层医疗卫生机构

2,051.08

2,051.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100301

  城市社区卫生机构

2,051.08

2,051.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

63.90

63.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100408

  基本公共卫生服务

63.90

63.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位:徐州市云龙区潘塘社区卫生服务中心

2015年度

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

708.80

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

708.80

708.80

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

708.80

本年支出合计

54

708.80

708.80

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

708.80

支出总计

60

708.80

708.80

0.00

 

五、财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

编制单位:徐州市云龙区潘塘社区卫生服务中心

20167

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

708.80

708.80

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

708.80

0.00

 

21003

基层医疗卫生机构

0.00

644.90

0.00

 

2100301

  城市社区卫生机构

0.00

644.90

0.00

 

21004

公共卫生

0.00

63.90

0.00

 

2100408

  基本公共卫生服务

0.00

63.90

0.00

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

六、财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:徐州市云龙区潘塘社区卫生服务中心

2015年度

 

金额单位:万元

 

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

  

1

2

3

                  

708.79

559.27

149.52

301

工资福利支出

0.00

379.84

0.00

30101

  基本工资

0.00

223.34

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

6.15

0.00

30103

  奖金

0.00

0.00

0.00

30104

  社会保障缴费

0.00

44.72

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

2.19

0.00

30107

  绩效工资

0.00

103.44

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

0.00

0.00

126.39

30201

  办公费

0.00

0.00

2.23

30202

  印刷费

0.00

0.00

1.49

30203

  咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

0.00

30205

  水费

0.00

0.00

2.15

30206

  电费

0.00

0.00

6.69

30207

  邮电费

0.00

0.00

0.62

30208

  取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.00

0.00

5.26

30211

  差旅费

0.00

0.00

0.29

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

0.00

1.01

30214

  租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

  会议费

0.00

0.00

0.59

30216

  培训费

0.00

0.00

1.28

30217

  公务接待费

0.00

0.00

0.00

30218

  专用材料费

0.00

0.00

76.61

30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

0.00

0.00

15.43

30227

  委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

0.00

0.00

0.00

30229

  福利费

0.00

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

8.05

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

0.00

4.71

303

对个人和家庭的补助

0.00

179.43

0.00

30301

  离休费

0.00

6.14

0.00

30302

  退休费

0.00

131.57

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

0.00

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

0.00

0.00

0.00

30308

  助学金

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

  生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

0.00

36.25

0.00

30312

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

30313

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

5.47

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

0.00

0.00

0.00

306

赠与

0.00

0.00

0.00

30601

  对国内的赠与

0.00

0.00

0.00

30602

  对国外的赠与

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

0.00

30702

  向国家银行借款付息

0.00

0.00

0.00

30703

  其他国内借款付息

0.00

0.00

0.00

30704

  向外国政府借款付息

0.00

0.00

0.00

30705

  向国际组织借款付息

0.00

0.00

0.00

30706

  其他国外借款付息

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

0.00

0.00

23.13

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

0.00

8.66

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

4.82

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

9.65

31008

  物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

编制单位:徐州市云龙区潘塘社区卫生服务中心

2015年度

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

708.80

708.80

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

708.80

708.80

0.00

 

21003

基层医疗卫生机构

644.90

644.90

0.00

 

2100301

  城市社区卫生机构

644.90

644.90

0.00

 

21004

公共卫生

63.90

63.90

0.00

 

2100408

  基本公共卫生服务

63.90

63.90

0.00

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开08

 

编制单位:徐州市云龙区潘塘社区卫生服务中心

2015年度

 

金额单位:万元

 

 

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类编码

经济分类名称

 

  

1

2

3

 

                  

708.79

559.27

149.52

 

301

工资福利支出

0.00

379.84

0.00

 

30101

  基本工资

0.00

223.34

0.00

 

30102

  津贴补贴

0.00

6.15

0.00

 

30103

  奖金

0.00

0.00

0.00

 

30104

  社会保障缴费

0.00

44.72

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

2.19

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

103.44

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

 

302

商品和服务支出

0.00

0.00

126.39

 

30201

  办公费

0.00

0.00

2.23

 

30202

  印刷费

0.00

0.00

1.49

 

30203

  咨询费

0.00

0.00

0.00

 

30204

  手续费

0.00

0.00

0.00

 

30205

  水费

0.00

0.00

2.15

 

30206

  电费

0.00

0.00

6.69

 

30207

  邮电费

0.00

0.00

0.62

 

30208

  取暖费

0.00

0.00

0.00

 

30209

  物业管理费

0.00

0.00

5.26

 

30211

  差旅费

0.00

0.00

0.29

 

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

 

30213

  维修(护)费

0.00

0.00

1.01

 

30214

  租赁费

0.00

0.00

0.00

 

30215

  会议费

0.00

0.00

0.59

 

30216

  培训费

0.00

0.00

1.28

 

30217

  公务接待费

0.00

0.00

0.00

 

30218

  专用材料费

0.00

0.00

76.61

 

30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

 

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

 

30226

  劳务费

0.00

0.00

15.43

 

30227

  委托业务费

0.00

0.00

0.00

 

30228

  工会经费

0.00

0.00

0.00

 

30229

  福利费

0.00

0.00

0.00

 

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

8.05

 

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

0.00

 

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

0.00

4.71

 

303

对个人和家庭的补助

0.00

179.43

0.00

 

30301

  离休费

0.00

6.14

0.00

 

30302

  退休费

0.00

131.57

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

0.00

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

0.00

0.00

 

30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

0.00

0.00

 

30308

  助学金

0.00

0.00

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

0.00

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

0.00

0.00

 

30311

  住房公积金

0.00

36.25

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

5.47

0.00

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

0.00