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翠屏山办事处2015年度决算公开

时间:2016-07-25  来源:  作者: 点击量:

 

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2015年度主要工作完成情况

第二部分 翠屏山办事处2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 翠屏山办事处2015年度部门决算说明情况

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、 部门主要职能

街道办事处为区政府派出机构,在区政府直接领导下,贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,坚持以经济建设为中心,以居民工作为基础,以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点,依据法律、法规和区政府的授权,对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道要适当调整经济管理职能,切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。街道要适应新的职能定位,积极转变工作方法,切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。

二、 部门决算单位构成情况

1党政办公室:主要承担党的建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、目标管理、文秘等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

2 社会治安综合治理委员会办公室:主要承担法制建设、人民调解、信访、社会治安综合治理、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、食品卫生安全、森林防火、安全生产监督等方面职责。

3 经济发展科:主要承担辖区经济发展规划的制定并组织实施、社会指标统计、扶贫开发、进城务工农民管理、移民工作等方面职责。

4 社会事务管理科:主要承担民政、人口和计划生育、教育、卫生、文化、体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、社区建设管理等方面职责。

5 城市管理科:主要承担辖区城建、城管、环卫、绿化、环保等管理工作,协同主管部门监督依法施工、对小区物业管理进行指导监督和检查等日常管理方面职责。

6 社会事务服务中心:主要承担组织群众文化体育活动,繁荣群众文化事业;接受委托管理辖区文化市场;宣传计划生育政策和提供计划生育指导服务以及教育等工作。

7 财务科:主要承担财政预决算、财政收支、财务管理、各项农民补贴兑付和耕地占用税、契税征收管理及根据区政府授权或委托负责国有资产的监督和管理工作。

8 社会保障所:主要承担就业、再就业、最低生活保障、优抚救济、老龄、企业退休人员社会化管理等劳动和社会保障工作。

9 农业服务中心:主要承担农技、农机、林业、养殖、种植、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。

三、2015年度主要工作完成情况

综合经济各项指标快速推进,限上贸易额完成5亿元,固定资产投资完成58亿元,新增限上批零住餐及规上服务业任务有序推进;工商税收完成810万元,房地产营业税收完成11320万元,建筑业税收完成3179万元,国税完成2108万元;楼宇招商完成87家,其中电子商务5家,注册资金已完成2.2亿元,各项指标完成率及增长率均走在全区前列。

(二)“三重一大”建设进展顺利

今年我处承担“三重一大”项目共23项,其中城建重点工程17项,占全区总量的近三分之二,为历年之最。一是绿委项目进地工作。针对18户村民阻挠进地,我处深入分析,一户一策逐一进行化解,目前该项目已施工完毕。二是徐工进地工作。经过多次研究和方案论证后,36通过多部门联合行动,成功移植项目用地上栽种的苗圃,徐工二期项目顺利进地实施。三是新盛CEIG地块进地工作。目前CEI地块正在进行正常施工;G地块进地工作有序推进。四是云龙区文体中心项目。项目已开工,全力做好配合服务,积极推进工程建设。五是郑徐客运专线项目。年初已全面完成12.4万平方建筑物拆除及154亩土地征收扫尾工作,项目建设进展正常。六是轨道交通一号线试验段项目。为配合该项目建设,我处克服种种困难以最短的时间整体搬迁至临时工棚过渡办公,并在规定时间内完成了乔家湖屠宰场搬迁、鸿运金属制品厂拆除任务,确保了工程的顺利实施。其余相关重点工程及4项重大产业项目均按时间节点有序推进。

第二部分翠屏山办事处2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入

 

 

支出

 

 

 

 

 

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

 

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

 

一、财政拨款收入

1

701.48

一、一般公共服务支出

28

116.13

一、基本支出

55

223.80

 

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

477.68

 

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

 

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营支出

58

0.00

 

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.27

五、对附属单位补助支出

59

0.00

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

 

 

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

55.57

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

29.46

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

467.01

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

33.05

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

23

701.48

本年支出合计

50

 

 

60

701.48

 

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

 

 

61

0.00

 

年初结转和结余

25

20.99

年末结转和结余

52

 

 

62

20.99

 

 

26

 

 

53

 

 

63

0.00

 

总计

27

722.47

总计

54

 

 

64

722.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

701.48

701.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

116.12

116.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

104.55

104.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

行政运行

81.83

81.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302

一般行政管理事务

21.72

21.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20105

统计信息事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010599

其他统计信息事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

8.03

8.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

8.03

8.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

其他一般公共服务支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050299

其他普通教育支出

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

55.57

55.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20802

民政管理事务

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080208

基层政权和社区建设

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080299

其他民政管理事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

13.05

13.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

10.60

10.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.45

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20811

残疾人事业

38.27

38.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081105

残疾人就业和扶贫

24.24

24.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081199

其他残疾人事业支出

14.03

14.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29.46

29.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

8.67

8.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100408

基本公共卫生服务

8.67

8.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

行政单位医疗

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

计划生育事务

13.04

13.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

其他计划生育事务支出

13.04

13.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

467.01

467.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

464.01

464.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120101

行政运行

18.80

18.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120102

一般行政管理事务

335.86

335.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

109.35

109.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21205

城乡社区环境卫生

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120501

城乡社区环境卫生

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

33.05

33.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130199

其他农业支出

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21307

农村综合改革

25.30

25.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130707

农村综合改革示范试点补助

25.30

25.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

701.48

223.80

477.68

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

116.12

94.40

21.72

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

104.55

82.83

21.72

0.00

0.00

0.00

 

2010301

行政运行

81.83

81.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302

一般行政管理事务

21.72

0.00

21.72

0.00

0.00

0.00

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20105

统计信息事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010599

其他统计信息事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

8.03

8.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

8.03

8.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

其他一般公共服务支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050299

其他普通教育支出

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

55.57

55.57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20802

民政管理事务

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080208

基层政权和社区建设

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080299

其他民政管理事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

13.05

13.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

10.60

10.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.45

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20811

残疾人事业

38.27

38.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081105

残疾人就业和扶贫

24.24

24.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081199

其他残疾人事业支出

14.03

14.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29.46

29.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

8.67

8.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100408

基本公共卫生服务

8.67

8.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

行政单位医疗

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

计划生育事务

13.04

13.04

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

其他计划生育事务支出

13.04

13.04

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

467.01

18.80

448.21

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

464.01

18.80

445.21

0.00

0.00

0.00

 

2120101

行政运行

18.80

18.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120102

一般行政管理事务

335.86

0.00

335.86

0.00

0.00

0.00

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

109.35

0.00

109.35

0.00

0.00

0.00

 

21205

城乡社区环境卫生

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

 

2120501

城乡社区环境卫生

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

33.05

25.30

7.75

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业

7.75

0.00

7.75

0.00

0.00

0.00

 

2130199

其他农业支出

7.75

0.00

7.75

0.00

0.00

0.00

 

21307

农村综合改革

25.30

25.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130707

农村综合改革示范试点补助

25.30

25.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表